Contabilización en Diamacon
Una vez las facturas en la columna pendiente de sincronización, nos dirigiremos a Diamacon y subiremos los ficheros que se han creado. El formato de los ficheros son Diamacon IAD para diario y PGC para las cuentas. Los ficheros que enviamos desde nuestro software a Diamacon se crean todos en la carpeta Diamacon_Inmatic. Se deberán seguir los siguientes pasos para enlazar el fichero: 1.-Pasar el fichero de cuentas si se crearon terceros en la contabilización Iremos a **Transferencias>ReciAlgunos lectoresContabilización mediante fichero en Diez Software
ATENCIÓN Antes de cambiar el modo de contabilizar, si hay errores tanto al contabilizar como en la sincronización inicial revisar en parámetros de la empresa: Que la Empresa tenga activa la Gestion Documental Que la Actividad Principal tenga informado el Epígrafe Que la Actividades tengan fecha de inicio  y Facturas Iremos siguiendo estos pasos 1.- SUBIR EL FICHERO DE CLIENTES. Seleccionaremos el fichero de Cuentas > Ejecutar>Iniciar asistente y pulsamos siguiente, a continuación le daremos a Validar definición y continuar , pulsamos generar previa , donde podemos ver las cuentas que se van crear , a continuación en Ejecutar importación y acepPocos lectoresContabilización por NCS
La contabilización en NCS sería de la siguiente forma: Subir cuentas o terceros: Una vez en NCS Contabilidad deberemos ir a Auxiliares>Comunicaciones>Recibir datos, a continuación se nos abre una ventana para localizar el fichero que deberemos subir. En el desplegable seleccionamos "PLAN DE CUENTA DETALLE" y buscaremos la carpeta NCS_ Inmatic y subiremos el archivo de cuentas o terceros (si hemos creado/modificado alguna cuenta en Inmatic, en caso contrario no existira este fichero). DeberemPocos lectoresContabilización en Contaplus
||| ATENCIÓN - ESTE CONECTOR HA QUEDADO OBSOLETO. NO SE DA SOPORTE A DICHO CONECTOR. Los pasos para subir el fichero al software de Contaplus son: Para subir el fichero a Contaplus tenemos que ir a la opción de Asientos>utilidades>Exportar-Importar. Nos sale una ventana emergente a modo de asistente. Buscaremos el fichero que se ha creado en la carpeta de Contaplus_Inmatic. Una vePocos lectoresContabilización en MiEOS
Una vez las facturas en pendiente de sincronización, se habrá generado el fichero Excel para subir al programa. Una vez dentro de MiEOS vamos al icono de Importar Apuntes desde Excel. Se abre una ventana que nos ayudará a importar el archivo. Los pasos a seguir serán: 1.- Seleccionar la plantilla Facturas que se ha creado en el desplegable. 2.-Dirigirse al icono de Cargar el Excel. El Excel se genera en al ruta por defecto C: \ MiEos_Inmatic 3.-Una vez cargado el archivo, elegir la **ePocos lectoresContabilización en Alfastar
Una vez las facturas en la columna pendiente de sincronización, nos dirigiremos a Alfastar y subiremos los ficheros que se han creado. Los datos que enviamos desde nuestro software a Alfastar se crean todos en la carpeta *Alfastar_Inmatic\código de la Empresa* , se componen de 5 ficheros y una carpeta Documentos, donde enviamos el archivo pdf de la factura. Se deberán seguir los siguientes pasos paraPocos lectoresContabilización en A3
Contabilización Normal La facturas se deben quedar en pendiente de sincronización en nuestro software, todas y cada una de ellas, un proceso que puede tomar algo de tiempo, en su columna respectiva. Una vez que todas están en estado de pendiente de sincronización, debe dirigirse a A3 a la siguiente ruta: Utilidades--> Importar-Exportar--> Enlace contable.  3.-Nos dirigimos, dentro de Golden a laPocos lectoresContabilización en Glasof
Una vez las facturas que se quieran contabilizar estén en el estado pendientes de revisión, le daremos al botón contabilizar. Esto hará que todas las facturas pasen al estado pendiente de sincronización generando un fichero Excel que deberá ser subido a Glasof. Durante este proceso, usted podrá ver como las facturas se van trasladando al fichero ya que van cambiando en Inmatic de la columna contabilizando al estado pendiente de sincronización. Cuando todas las facturas estén en estado pendPocos lectoresContabilización en Monitor
Dando al botón contabilizar las facturas en pendiente de revisión pasarán a la columna pendiente de sincronización. Cuando todas ellas estén en este estado, en pendiente de sincronización se subirán a Monitor. Dentro de la carpeta de Monitor se genera un fichero xml. y la ruta para subir el fichero es la siguiente: En Altas, Bajas y Modificaciones de apuntes, vamos al menú IMPORTAR > desde Scanner, donde se abre una ventana, buscamos el fichero en cuestión y lo subimos a Monitor. ![](https://stPocos lectores