Orden de las facturas contabilizadas

1º Fecha de Contabilización
2º Nombre Proveedor
3º Número de Factura.

Dentro de un mismo envio de facturas al darle a contabilizar Inmatic en una misma fecha de contabilización y proveedor, el asiento lo ordena según el número de factura. Es decir, nos aseguramos que dentro de un mismo proveedor las facturas esten ordenadas y correlativas en asientos consecutivos en un misma fecha de contabilización en un mismo envío.
Cuando decimos envío es el momento en el que se le da a contabilzar al documento.

1º Fecha de contabilización.
2º Número de factura.

Dentro de un mismo envio de facturas al darle a contabilizar, Inmatic en una misma fecha de contabilización el asiento lo ordena según el número de factura, nos aseguramos que el asiento vaya correlativo según su numero de factura y fecha de contabilización.
El orden de contabilización es dentro de un mismo envío. Cuando decimos envío es el momento en el que se le da a contabilzar al documento.
Una vez las facturas estén en pendiente de revisión procederemos a contabilizar. Ese envío o archivo que se genere tendrá el orden descrito anteriormente.

Para que los documentos contabilizados sigan un orden cronológico adecuado en el registro del libro de diario : numeración de la factura. numeración de asiento y fecha de contabilización, se recomienda acumular las facturas de cliente en un único envío, es decir, en nuestro programa darle al botón contabilizar cuando estén todas las facturas en pendiente de revisión en bloque, o en los envíos mínimos imprescindibles.
Si en el segundo envío ,o posteriores, se incluyen o pudieran incluir facturas con numeración anterior a las del primero, éstas tendrán un asiento posterior.

Si el envío de las facturas de cliente se hace en un único envío Inmatic asigna correlativamente asientos con número de facturas.

Actualizado el: 30/07/2026