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Orden de las facturas contabilizadas

El orden de contabilización dentro de un mismo envío es el siguiente:


1) Facturas de proveedor:

1º Fecha de Contabilización
2º Nombre Proveedor y
3º Número de Factura.


2) Facturas de cliente:

1º Fecha de contabilización.
2º Número de factura.


El orden de contabilización es dentro de un mismo envío.

Las facturas una vez dejadas en pendiente de revisión procederemos a contabilizar. Ese envío o archivo que se genere tendrá el orden descrito anteriormente.

A tener en cuenta que :

-Para que los documentos contabilizados sigan un orden cronológico adecuado: numeración de la factura. numeración de asiento y fecha de contabilización, se recomienda acumular las
facturas, principalmente de cliente, en un único envío ( en nuestro programa darle al botón contabilizar) o en los envíos imprescindibles.
Si en el segundo envío ( en nuestro programa darle al botón contabilizar ) o posteriores se incluyen o pudieran incluir facturas con numeración anterior a las del primero, éstas tendrán un
asiento posterior.

-Dentro de un mismo usuario cuando existen documentos contabilizando de diferentes empresas también se sigue el orden de fecha de contabilización. Primero se contabilizan aquellos documentos con fecha anterior, dejando de lado el orden del envío.

Actualizado el: 28/05/2024

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