Generar de nuevo el archivo a subir.
En ocasiones deberemos cambiar los estados de las facturas de Pendiente de sincronización a Pendientes de revisión para hacer modificaciones de los datos de nuestras facturas.
Cuando las facturas están en Pendiente de sincronización significa que el archivo ha sido creado ya, listo para subir a su software. Cualquier modificación de las facturas en el contenido, implica que los datos del archivo ya no contienen la información actualizada y deben ser eliminados.
El cambio de estado a Pendiente de Revisión de las facturas NO implica la eliminación del fichero que se había creado, así que, se deberá Borrar el fichero generado de la carpeta correspondiente en el software de destino. Si no se borra este fichero generado, las facturas contenidas en el se duplicarán al subir el archivo.
Como nota adicional si borramos facturas en Estado pendiente de sincronización en Inmatic, se deberá borrar también el fichero creado compuesto por estas facturas.
PASOS A SEGUIR
1) Borrar el fichero generado.
2) Pasar TODAS las facturas de pendiente de sincronización a pendientes de revisión, editar aquellas que necesiten modificaciones y darle a Reintentar.
3) Una vez modificadas dejarlas en Pendiente de Revisión de nuevo y darle al botón Contabilizar.
3) Dejar que se genere un NUEVO fichero y subir en la ruta específica de cada software para ser contabilizadas en destino.
Recordamos que el estado Pendiente de Sincronización es una columna separada que se crea antes de contabilizar donde deben estar todas las facturas antes de subir los ficheros al programa contable. Recomendamos que antes de subir el fichero a su software se aseguren que todas las facturas estén en este estado, de otra forma se pueden crear subidas parciales.
De Pendiente de Sincronización a Contabilizados
Una vez las facturas contabilizadas en su software, Inmatic las traslada a la columna correspondiente y recupera el número de asiento. Para ello por norma general una vez subido este archivo, se deberá borrar, se llevará a una carpeta de BACKUP ó la extensión del archivo se modificará, de esta manera no habrá peligro de superposición de archivos en las subidas posteriores. El proceso de contabilizado desde Pendiente de Sincronización , una vez subido el archivo, se sitúa por detrás de otros procesos prioritarios como el de contabilizar y actualizar bases de datos de terceros, por ello puede tomar unos minutos.
Este cambio de estado es el proceso que seguiremos para generar de nuevo el fichero a subir. Echando hacia atrás y dándole a contabilizar generaremos el archivo tantas veces como queramos o sea necesario.
Cuando las facturas están en Pendiente de sincronización significa que el archivo ha sido creado ya, listo para subir a su software. Cualquier modificación de las facturas en el contenido, implica que los datos del archivo ya no contienen la información actualizada y deben ser eliminados.
El cambio de estado a Pendiente de Revisión de las facturas NO implica la eliminación del fichero que se había creado, así que, se deberá Borrar el fichero generado de la carpeta correspondiente en el software de destino. Si no se borra este fichero generado, las facturas contenidas en el se duplicarán al subir el archivo.
Como nota adicional si borramos facturas en Estado pendiente de sincronización en Inmatic, se deberá borrar también el fichero creado compuesto por estas facturas.
PASOS A SEGUIR
1) Borrar el fichero generado.
2) Pasar TODAS las facturas de pendiente de sincronización a pendientes de revisión, editar aquellas que necesiten modificaciones y darle a Reintentar.
3) Una vez modificadas dejarlas en Pendiente de Revisión de nuevo y darle al botón Contabilizar.
3) Dejar que se genere un NUEVO fichero y subir en la ruta específica de cada software para ser contabilizadas en destino.
Recordamos que el estado Pendiente de Sincronización es una columna separada que se crea antes de contabilizar donde deben estar todas las facturas antes de subir los ficheros al programa contable. Recomendamos que antes de subir el fichero a su software se aseguren que todas las facturas estén en este estado, de otra forma se pueden crear subidas parciales.
De Pendiente de Sincronización a Contabilizados
Una vez las facturas contabilizadas en su software, Inmatic las traslada a la columna correspondiente y recupera el número de asiento. Para ello por norma general una vez subido este archivo, se deberá borrar, se llevará a una carpeta de BACKUP ó la extensión del archivo se modificará, de esta manera no habrá peligro de superposición de archivos en las subidas posteriores. El proceso de contabilizado desde Pendiente de Sincronización , una vez subido el archivo, se sitúa por detrás de otros procesos prioritarios como el de contabilizar y actualizar bases de datos de terceros, por ello puede tomar unos minutos.
Este cambio de estado es el proceso que seguiremos para generar de nuevo el fichero a subir. Echando hacia atrás y dándole a contabilizar generaremos el archivo tantas veces como queramos o sea necesario.
Actualizado el: 23/12/2024
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