Facturas Intracomunitarias CEE
Facturas de Proveedor
Para contabilizar una factura con IVA Intracomunitario lo primero de todo es que en la ficha del proveedor esté marcado el campo correspondiente o bien si sólo afecta a una factura marcarlo desde la opción parámetros:
De esta manera lo que hará Inmatic es hacer la autorrepercusión del IVA. Hay que tener en cuenta, para Aplifisa, Contasol, Contanet y SAGE, las cuentas de IVA intracomunitarias tendrán que estar informadas dentro de la configuración de la empresa, en el apartado "INTRACOMUNITARIAS".
Inmatic captura el importe del total factura y lo lleva en la línea del 0% Intra, ya que parte de un razonamiento lógico donde lo único que se paga o se cobra es el total factura, y la autorrepercusión es cuestión de un tema fiscal, declarando la cuota de IVA en dos apartados diferentes del modelo 303. Nunca llevará la cantidad a las líneas con tipos impositivos. El mismo razonamiento está previsto para facturas con ISP.
Para aquellos conectores donde se necesite informar las cuentas contables de IVA desde la pestaña Datos de su Empresa, deberán ser informadas la cuenta de IVA soportado y repercutido en la columna correspondiente. De esta manera lo que hará Inmatic es hacer la autorrepercusión del IVA.
En las facturas intracomunitarias de compras deberá informar el porcentaje y el tipo. El tipo puede ser "bien" ( bienes y compras corrientes) y "servicios" . Además si quiere pasar facturas de compras intracomunitarias de BIENES DE INVERSIÓN deberá ir a PARAMETROS de esa factura e indicarle que es un bien de inversión y el porcentaje de autorrepercusión.
El reflejo de estas operaciones en las casillas del modelo 303 es:
Compras y servicios intracomunitarios
IVA devengado :Adquisiciones de bienes y servicios : casilla 10 y casilla 11.
IVA deducible: En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes: 36 y 37.
Compras intracomunitarias de bienes de inversión
IVA devengado: Adquisiciones de bienes y servicios : casilla 10 y casilla 11.
IVA deducible: En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión: 38 y 39.
Facturas de Clientes
Si son facturas intracomunitarias de clientes deberá marcar la opción en la ficha del cliente y marcar bien o servicio de cara a rellenar bien el modelo 303 y el modelo de información de operaciones intracomunitarias 349
Para aquellos programas que necesiten informar de la cuenta contable desde la pestaña Datos de la empresa se deberá informar la cuenta de IVA repercutido al 0% de la columna Intracomunitaria
Validación del NIF intracomunitario. Inmatic avisará cuando detecte que en la ficha del proveedor intracomunitario existen parámetros mal informados que hacen que no pueda validar el NIF en el VIES, por ejemplo dará error cuando el NIF sea intracomunitario y el país sea España, etc....Esta validación sólo se realizará si la casilla de intracomunitaria está marcada.
En el siguiente video, te lo explicamos en 1 minuto:
|| Esta operación se trasladará a la casilla 59 del modelo 303.
Para contabilizar una factura con IVA Intracomunitario lo primero de todo es que en la ficha del proveedor esté marcado el campo correspondiente o bien si sólo afecta a una factura marcarlo desde la opción parámetros:
De esta manera lo que hará Inmatic es hacer la autorrepercusión del IVA. Hay que tener en cuenta, para Aplifisa, Contasol, Contanet y SAGE, las cuentas de IVA intracomunitarias tendrán que estar informadas dentro de la configuración de la empresa, en el apartado "INTRACOMUNITARIAS".
Inmatic captura el importe del total factura y lo lleva en la línea del 0% Intra, ya que parte de un razonamiento lógico donde lo único que se paga o se cobra es el total factura, y la autorrepercusión es cuestión de un tema fiscal, declarando la cuota de IVA en dos apartados diferentes del modelo 303. Nunca llevará la cantidad a las líneas con tipos impositivos. El mismo razonamiento está previsto para facturas con ISP.
Para aquellos conectores donde se necesite informar las cuentas contables de IVA desde la pestaña Datos de su Empresa, deberán ser informadas la cuenta de IVA soportado y repercutido en la columna correspondiente. De esta manera lo que hará Inmatic es hacer la autorrepercusión del IVA.
En las facturas intracomunitarias de compras deberá informar el porcentaje y el tipo. El tipo puede ser "bien" ( bienes y compras corrientes) y "servicios" . Además si quiere pasar facturas de compras intracomunitarias de BIENES DE INVERSIÓN deberá ir a PARAMETROS de esa factura e indicarle que es un bien de inversión y el porcentaje de autorrepercusión.
El reflejo de estas operaciones en las casillas del modelo 303 es:
Compras y servicios intracomunitarios
IVA devengado :Adquisiciones de bienes y servicios : casilla 10 y casilla 11.
IVA deducible: En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes: 36 y 37.
Compras intracomunitarias de bienes de inversión
IVA devengado: Adquisiciones de bienes y servicios : casilla 10 y casilla 11.
IVA deducible: En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión: 38 y 39.
Facturas de Clientes
Si son facturas intracomunitarias de clientes deberá marcar la opción en la ficha del cliente y marcar bien o servicio de cara a rellenar bien el modelo 303 y el modelo de información de operaciones intracomunitarias 349
Para aquellos programas que necesiten informar de la cuenta contable desde la pestaña Datos de la empresa se deberá informar la cuenta de IVA repercutido al 0% de la columna Intracomunitaria
Validación del NIF intracomunitario. Inmatic avisará cuando detecte que en la ficha del proveedor intracomunitario existen parámetros mal informados que hacen que no pueda validar el NIF en el VIES, por ejemplo dará error cuando el NIF sea intracomunitario y el país sea España, etc....Esta validación sólo se realizará si la casilla de intracomunitaria está marcada.
En el siguiente video, te lo explicamos en 1 minuto:
|| Esta operación se trasladará a la casilla 59 del modelo 303.
Actualizado el: 02/05/2025
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