Facturas Exentas Emitir IVA
La primera aclaración que debemos hacer es que para nuestro software una base exenta es aquella, que tanto en facturas de proveedores como de clientes, no tiene cuota de IVA.
Por defecto siempre que nuestro programa captura esta base en una factura la llevará automáticamente a la línea del 0% Ex.
Es decir, esta casilla del 0% Ex nos servirá para pasar facturas de proveedor sin cuota de IVA por la totalidad de su base ó parte, ( ejemplo: cuando recibimos facturas de mutuas en las que el servicio de reconocimiento médico nos viene sin IVA, facturas de aseguradoras en las que nos encontramos conceptos como seguros, etc...) y para pasar facturas de cliente exentas de IVA, por la totalidad de su base ó parte ( ejemplo: facturas de cliente en las que se facturan ,por ejemplo, conceptos exentos del art.20 de la LIVA)
Para pasar por INMATIC las facturas exentas de emitir IVA el procedimiento es el siguiente.
1º) Para aquellas empresas donde se debe informar de las cuentas contables deberemos de abrir una cuenta 477 de IVA de ventas al tipo 0% Ex en al columna IVA ( operaciones interiores) lo que genera en el asiento de ventas una línea con importe 0 €. Este procedimiento nos ayuda a pasar las facturas emitidas por el libro de emitidas
Se deberá abrir esta cuenta en el software de destino y en la tabla de IVA de nuestro software Inmatic.
Esto procedimiento se obviará para las empresas que no lleven contabilidad ( autónomos en estimación directa simplificada) ó no se pueda ver el asiento en nuestro programa.
2º) Por normal general el primer paso obliga a configurar el IVA soportado como mayor gasto en Alta-Modificación de la Empresa cuando la empresa en todas sus facturas el IVA-IGIC sea mayor gasto clickando la casilla IVA/IGIC no deducible y Registrar en libro de Facturas
Si se desea que sólo afecte a algunos proveedores, esta casilla la debemos seleccionar en la FICHA DEL PROVEEDOR.
Si sólo queremos que afecte a alguna factura en concreto esta casilla la deberemos seleccionar en PARÁMETROS, dentro de la factura.
Aunque INMATIC captura la base y la cuota correspondiente en las facturas recibidas, en la parte derecha, después en el asiento o apunte suma este IVA como mayor gasto.
Nosotros no deberemos sumar nada ni incorporarlo a la línea del Ex 0 %, si no se desea expresamente.
Cuando Inmatic reciba un factura de proveedor con cuotas de IVA-IGIC será necesario abrir una cuenta contable de IVA SOPORTADO por cada tipo y además un cuenta contable al 0% Ex que acumule todas las cuotas como mayor gasto.
Si recibe facturas de proveedor sin cuota de impuestos, también exentas, únicamente la cuenta contable 0% Ex.
La casilla Registrar Cuota IVA ha desaparecido en la mayoría de conectores por la casilla de Registrar en Libro de facturas
Particularidad de Estimasol:
Si la actividad del autónomo está abierta como indica Software del Sol para actividades exentas cuando se pasen las facturas de proveedores NO se deberá clickar IVA/ IGIC no deducible. Necesitamos que se mande desde nuestro software como deducible.
Por defecto siempre que nuestro programa captura esta base en una factura la llevará automáticamente a la línea del 0% Ex.
Es decir, esta casilla del 0% Ex nos servirá para pasar facturas de proveedor sin cuota de IVA por la totalidad de su base ó parte, ( ejemplo: cuando recibimos facturas de mutuas en las que el servicio de reconocimiento médico nos viene sin IVA, facturas de aseguradoras en las que nos encontramos conceptos como seguros, etc...) y para pasar facturas de cliente exentas de IVA, por la totalidad de su base ó parte ( ejemplo: facturas de cliente en las que se facturan ,por ejemplo, conceptos exentos del art.20 de la LIVA)
Para pasar por INMATIC las facturas exentas de emitir IVA el procedimiento es el siguiente.
1º) Para aquellas empresas donde se debe informar de las cuentas contables deberemos de abrir una cuenta 477 de IVA de ventas al tipo 0% Ex en al columna IVA ( operaciones interiores) lo que genera en el asiento de ventas una línea con importe 0 €. Este procedimiento nos ayuda a pasar las facturas emitidas por el libro de emitidas
Se deberá abrir esta cuenta en el software de destino y en la tabla de IVA de nuestro software Inmatic.
Esto procedimiento se obviará para las empresas que no lleven contabilidad ( autónomos en estimación directa simplificada) ó no se pueda ver el asiento en nuestro programa.
2º) Por normal general el primer paso obliga a configurar el IVA soportado como mayor gasto en Alta-Modificación de la Empresa cuando la empresa en todas sus facturas el IVA-IGIC sea mayor gasto clickando la casilla IVA/IGIC no deducible y Registrar en libro de Facturas
Si se desea que sólo afecte a algunos proveedores, esta casilla la debemos seleccionar en la FICHA DEL PROVEEDOR.
Si sólo queremos que afecte a alguna factura en concreto esta casilla la deberemos seleccionar en PARÁMETROS, dentro de la factura.
Aunque INMATIC captura la base y la cuota correspondiente en las facturas recibidas, en la parte derecha, después en el asiento o apunte suma este IVA como mayor gasto.
Nosotros no deberemos sumar nada ni incorporarlo a la línea del Ex 0 %, si no se desea expresamente.
Cuando Inmatic reciba un factura de proveedor con cuotas de IVA-IGIC será necesario abrir una cuenta contable de IVA SOPORTADO por cada tipo y además un cuenta contable al 0% Ex que acumule todas las cuotas como mayor gasto.
Si recibe facturas de proveedor sin cuota de impuestos, también exentas, únicamente la cuenta contable 0% Ex.
La casilla Registrar Cuota IVA ha desaparecido en la mayoría de conectores por la casilla de Registrar en Libro de facturas
Particularidad de Estimasol:
Si la actividad del autónomo está abierta como indica Software del Sol para actividades exentas cuando se pasen las facturas de proveedores NO se deberá clickar IVA/ IGIC no deducible. Necesitamos que se mande desde nuestro software como deducible.
Actualizado el: 31/03/2025
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