Facturas con retención IRPF
1.-FACTURAS DE PROVEEDORES.
En Inmatic cuando nos encontremos facturas de proveedores con retención deberemos indicarle el tipo de retención ( alquiler, profesional, etc..) en:
a) la ficha del proveedor
b) dentro de la factura si queremos que sólo afecte a esa factura
A parte de lo anterior, se deberá informar de la cuenta contable de la retención en sus casillas específicas desde la pestaña Datos de la Empresa, en aquellos softwares en que sea obligatorio hacerlo.
En algunos conectores las subcuentas contables utilizadas de retención por IRPF tienen que ser diferentes por cada tipo. No pudiendo indicar una genérica para todas las retenciones.
Adicionalmente a solicitud del cliente mediante un permiso se podrá informar de una segunda cuenta contable a parte de la informada en la empresa para las retenciones de profesionales y de alquileres. Si está informada en la ficha usará esta para realizar el asiento, si no hay cuenta específica cogerá la informada en la empresa.
Los modelos a los que incluiremos las retención serán:
modelo 115 y modelo resumen anual de 180 para las retenciones en arrendamientos
modelo 111 y modelo resumen anual 190 para las retenciones que no sean arrendamientos ó alquileres
2.-FACTURAS DE CLIENTES en empresas que llevan contabilidad:
Las empresas que lleven contabilidad y deben retener en alguna factura de venta, por ejemplo al facturar alquileres, pueden utilizar al respecto la cuenta de retención de cliente habilitada en la pestaña Datos de la Empresa
A parte de esto se deberá informar del tipo de retención en la ficha de terceros. ( no obligatorio en todos los conectores).
3.-FACTURAS DE CLIENTES en empresas o autónomos en los que no se utilice contabilidad ( Estimación directa simplificada)
Tendremos que indicarle que tipo de retención es en la ficha del cliente o si solo queremos que afecta a una factura en particular, en la factura, ( no obligatorio en todos los conectores).
Artículos relacionados
Facturas con diferentes bases de retención
Modelo 347
En Inmatic cuando nos encontremos facturas de proveedores con retención deberemos indicarle el tipo de retención ( alquiler, profesional, etc..) en:
a) la ficha del proveedor
b) dentro de la factura si queremos que sólo afecte a esa factura
A parte de lo anterior, se deberá informar de la cuenta contable de la retención en sus casillas específicas desde la pestaña Datos de la Empresa, en aquellos softwares en que sea obligatorio hacerlo.
En algunos conectores las subcuentas contables utilizadas de retención por IRPF tienen que ser diferentes por cada tipo. No pudiendo indicar una genérica para todas las retenciones.
Adicionalmente a solicitud del cliente mediante un permiso se podrá informar de una segunda cuenta contable a parte de la informada en la empresa para las retenciones de profesionales y de alquileres. Si está informada en la ficha usará esta para realizar el asiento, si no hay cuenta específica cogerá la informada en la empresa.
Los modelos a los que incluiremos las retención serán:
modelo 115 y modelo resumen anual de 180 para las retenciones en arrendamientos
modelo 111 y modelo resumen anual 190 para las retenciones que no sean arrendamientos ó alquileres
2.-FACTURAS DE CLIENTES en empresas que llevan contabilidad:
Las empresas que lleven contabilidad y deben retener en alguna factura de venta, por ejemplo al facturar alquileres, pueden utilizar al respecto la cuenta de retención de cliente habilitada en la pestaña Datos de la Empresa
A parte de esto se deberá informar del tipo de retención en la ficha de terceros. ( no obligatorio en todos los conectores).
3.-FACTURAS DE CLIENTES en empresas o autónomos en los que no se utilice contabilidad ( Estimación directa simplificada)
Tendremos que indicarle que tipo de retención es en la ficha del cliente o si solo queremos que afecta a una factura en particular, en la factura, ( no obligatorio en todos los conectores).
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Modelo 347
Actualizado el: 18/06/2024
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