Facturas con diferentes bases de retención en el IRPF.
Para poder pasar este tipo de facturas aparecerán unos puntos suspensivos al lado de la cuota si el conector es tipo asiento donde nos aparecerá una columna con nombre Base ret. en donde tendremos que indicarle manualmente qué parte de base dentro de esa línea aplica la retención de IRPF por cada tipo de IVA, según el caso.
Si estamos pasando una factura con Base exenta de IVA, ( Sin IVA), por norma general esta parte de base tampoco tiene retención de IRPF lo cual se le deberá indicar a nuestro programa con un 0.
Si trabajamos con un conector tipo factura la indicación de la base deberá hacerse en el apunte
Ejemplo en diferentes conectores
Con conectores tipo asiento la base de retención se indica en la columna
Con conectores tipo factura las bases se indican al editar el apunte
En el ejemplo le hemos indicado que de la base de 35.14 al 21% sólo lleva retención 30€ , al igual que 55.70 exentos de IVA que no llevan retención por IRPF tampoco.
Si estamos pasando una factura con Base exenta de IVA, ( Sin IVA), por norma general esta parte de base tampoco tiene retención de IRPF lo cual se le deberá indicar a nuestro programa con un 0.
Si trabajamos con un conector tipo factura la indicación de la base deberá hacerse en el apunte
Ejemplo en diferentes conectores
Con conectores tipo asiento la base de retención se indica en la columna
Con conectores tipo factura las bases se indican al editar el apunte
En el ejemplo le hemos indicado que de la base de 35.14 al 21% sólo lleva retención 30€ , al igual que 55.70 exentos de IVA que no llevan retención por IRPF tampoco.
Actualizado el: 16/05/2025
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