Facturas no sujetas de clientes
Para contabilizar las facturas con este tipo de operación los pasos en Inmatic serán:
1.-Marcar la casilla no sujeta en la ficha del cliente. Esto hará que cada vez que pasemos una factura de este cliente nuestro software interprete esa base con cuota 0 como operación no sujeta.
2.-Si la empresa lleva contabilidad de doble partida deberá abrir en Inmatic su correspondiente cuenta contable de IVA repercutido, simplemente para mandar la información correctamente a su empresa.
3.-La base deberá estar informada en la línea correspondiente: 0% NS.
Actualmente este tipo de facturas van a la parte de Información adicional del modelo 303, a la casilla 120, Operaciones no sujetas por reglas de localización.
1.-Marcar la casilla no sujeta en la ficha del cliente. Esto hará que cada vez que pasemos una factura de este cliente nuestro software interprete esa base con cuota 0 como operación no sujeta.
2.-Si la empresa lleva contabilidad de doble partida deberá abrir en Inmatic su correspondiente cuenta contable de IVA repercutido, simplemente para mandar la información correctamente a su empresa.
3.-La base deberá estar informada en la línea correspondiente: 0% NS.
Actualmente este tipo de facturas van a la parte de Información adicional del modelo 303, a la casilla 120, Operaciones no sujetas por reglas de localización.
Actualizado el: 13/11/2023
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