Series en número de factura

Para poder contabilizar desde Inmatic facturas con números de serie se deberá seguir esta ayuda:

1.-Automática desde la pestaña Datos

• Informar de las series desde la pestaña Datos

Informar desde la pestaña Datos dentro de la empresa las series que necesiten ser leídas.
Estas series deben aparecer en el documento al lado del número de factura. Las series se graban apretando la tecla "Intro", al grabarlas se separarán por comas.

• Verificar la captura de datos.

Una vez informadas las series, éstas deberán ser leídasa cada vez subamos nuestras facturas.Llevaremos esta información a su campo correspondiente dentro de Parámetros de la factura.
Si no aparece dentro de este campo indicará que no ha sido bien leída y esta información no será enviada.
Esta información es la que se trasladará al software contable de destino y deberá ser verificada antes de contabilizar como cualquier otro parámetro capturado ; la fecha, el NIF, etc...

2.-A través de cambios masivos

Alternativamente se podrá informar de la serire a las facturas subidas a través de cambios masivos de facturas ya que existe un campo al efecto.

Se podrá hacer una comprobación de la serie antes de enviarla a contabilizar a través de Parámetros de la factura.

Este campo se ve reflejado en el asiento dentro de SAGE Despachos en la casilla señalad en la siguiente imagen:

1.- A través de cambios masivos de facturas

Se deberá comprbar antes de contabilizar que la serie consta en Parámetros de la factura.

2.-En la ficha del tercero

Se podrá informar del número de serie en la ficha del tercero. Cada vez que se suba la factura cogerá por defecto este valor.

Las series en facturas para proveedores actúan como un tipo de clasificación de las facturas en el libro de IVA, para ciertas operaciones, etc..

Actualizado el: 02/11/2026