Series en número de factura

• Informar de las series.

Informar desde la pestaña Datos dentro de la configuración de la empresa las series que necesiten ser leídas. Estas series deben aparecer en el documento al lado del número de factura. Las series se graban apretando la tecla "Intro".

• Verificar la captura de datos.

Una vez informadas las series, éstas deberán ser leídas. Llevaremos esta información a su campo correspondiente dentro de Parámetros de la factura. Si no aparece no será enviada.

Esta información es la que se trasladará al software contable de destino y deberá ser verificada antes de contabilizar como cualquier otro parámetro capturado ; la fecha, el NIF, etc...

También se podrán informar de las series a las facturas subidas por cambios masivos de facturas ya que existe un campo al efecto.

En este apartado la serie de facturas para proveedores actúan como un tipo de clasificación de las facturas en el libro de IVA, para ciertas operaciones, etc..

Actualizado el: 03/03/2026