Como corregir errores en A3 al subir el fichero.
En algunas ocasiones nos aparece un error de descuadre al subir el archivo. dat y no nos deja contabilizar nuestras facturas en A3, aunque aparentemente estén cuadradas.
Esto sucede porque A3 en ocasiones es más estricto y necesita que nuestra empresa en INMATIC trabaje a la milésima. Deberemos, en ocasiones, trabajar con números a tres decimales.
Para seguir en el paso de contabilización deberemos realizar los siguientes pasos:
1.-Borrar el archivo. dat que no se ha subido.
2.-Pasar las facturas de pendiente de sincronización a pendiente de revisión, a través de Acción --> cambio de estado.
3.-Poner la tolerancia de la empresa a 0.005 € milésimas y grabar.
4.-Reintentar las facturas para asegurarnos que cojan todas ellas la nueva tolerancia de descuadre.
5.-Calcular la cuota, con la ayuda de nuestra calculadora. Si no captura la base se aconseja que se le indique la de la factura, a dos o tres decimales, según el caso.Quedando todos los importes a dos decimales, excepto la base que podrá dejarse a tres.
6.-La cifra de descuadre en color rojo que nuestro programa calcula automáticamente según la tolerancia puesta en la empresa se le indica en la línea del 0% EX, como si fuera un apunte a gasto extraordinario, respetando el signo.
7.-Reintentar las facturas hasta llevarlas de nuevo a pendiente de revisión.
8.-Contabilizar las facturas, generando un nuevo archivo.DAT, que se deberá subir a A3.
Vea también:
Error de descuadre
Cambio de estado : pendiente de sincronización a revisión
Esto sucede porque A3 en ocasiones es más estricto y necesita que nuestra empresa en INMATIC trabaje a la milésima. Deberemos, en ocasiones, trabajar con números a tres decimales.
Para seguir en el paso de contabilización deberemos realizar los siguientes pasos:
1.-Borrar el archivo. dat que no se ha subido.
2.-Pasar las facturas de pendiente de sincronización a pendiente de revisión, a través de Acción --> cambio de estado.
3.-Poner la tolerancia de la empresa a 0.005 € milésimas y grabar.
4.-Reintentar las facturas para asegurarnos que cojan todas ellas la nueva tolerancia de descuadre.
5.-Calcular la cuota, con la ayuda de nuestra calculadora. Si no captura la base se aconseja que se le indique la de la factura, a dos o tres decimales, según el caso.Quedando todos los importes a dos decimales, excepto la base que podrá dejarse a tres.
6.-La cifra de descuadre en color rojo que nuestro programa calcula automáticamente según la tolerancia puesta en la empresa se le indica en la línea del 0% EX, como si fuera un apunte a gasto extraordinario, respetando el signo.
7.-Reintentar las facturas hasta llevarlas de nuevo a pendiente de revisión.
8.-Contabilizar las facturas, generando un nuevo archivo.DAT, que se deberá subir a A3.
Vea también:
Error de descuadre
Cambio de estado : pendiente de sincronización a revisión
Actualizado el: 06/11/2023
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