Artículos sobre: SAGE 50 Addon

Sage 50 Addon - Tabla de IVA / IGIC- Impuestos

Para poder trabajar correctamente con la tablas de impuestos de IVA e IGIC entre las dos aplicaciones deberá seguir estos pasos:

Proceso general: Información en los dos software.

Para poder contabilizar facturas de estos tipos de operaciones deberemos informar de las cuentas contables y de sus códigos correspondientes en Inmatic.
Estas cuentas contables y sus códigos deberán ser los correspondientes a la tabla de IVA ( IGIC) existente en SAGE 50 Add-on.
En Inmatic se informan dentro de la pestaña Datos> solapa Impuestos y retenciones. La información debe constar y ser idéntica en los dos softwares.

Por cada tipo de operación se deberán informar sus cuentas contables y la identificación del código.

La tabla de IVA-IGIC en SAGE Addon será la que nos encontremos en esta ruta: Contabilidad>Archivos>Tipos de IVA.

Facturas de proveedor y cliente: Operaciones interiores, intracomunitarias, exportación y de ISP

Los tipos de operaciones aquí incluidas serán:

Interiores
Intracomunitarias
Inversión del Sujeto Pasivo ( ISP)
Exportaciones

Tomando como ejemplo la operación interior al 21% de IVA.
La tabla de IVA-IGIC en SAGE Addon será la que nos encontremos en esta ruta: Contabilidad>Archivos>Tipos de IVA.

Si queremos contabilizar facturas tanto de proveedores como de clientes al 21% de IVA, será el código 03 junto con sus cuentas contables los que se deban de informar en Inmatic.
En Inmatic se informan, como hemos indicado anteriormente, dentro de la pestaña Datos> solapa Impuestos y retenciones

Idéntica operativa se deberá seguir para el resto de operaciones soportadas en Inmatic Intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo, y exportaciones ( extracomunitarias ).

Como se puede observar en Inmatic para cada tipo de operación tenemos habilitada su columna correspondiente

Deberemos tener en cuenta que :

Para poder contabilizar las facturas intracomunitarias de SERVICIOS es necesario que las cuentas de IVA en SAGE tengan marcada la casilla Tipo de IVA de servicios

Para poder contabilizar las facturas de ISP, inversión de sujeto pasivo, se deberá tener habilitado la casilla de Tipo de IVA de servicios

Facturas de proveedores con alguna línea ( o la totalidad de la base ) sin cuota de IVA-IGIC

Diferencia entre tipos IVA-IGIC sin cuota de impuesto

IVA al tipo 0% IVA. Operaciones reguladas en el Real decreto ley 20/2022 de 27 diciembre. -Actualmente no se aplica-
IGIC al tipo 0% : Aplicable a bienes y servicios esenciales. Incluye libros, periódicos, medicamentos, asistencia sanitaria, transporte interinsular y entregas de agua o energía eléctrica para viviendas.
IVA No sujeto. Las operaciones no sujetas son las contempladas en el art 7 de la LIVA y por lo general no se informan en los modelos fiscales ni en los resúmenes de información anual. Nos servirá para pasar lineas de conceptos de IVA regulados en este artículo como son: las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable; las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito; las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario; las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria,etc...
IVA Exento. Exenciones por tipo de actividad: Si la factura de nuestro proveedor está incluida dentro de los diferentes tipos de actividad exentas de este impuesto nos vendrá una línea sin impuesto.
IGIC exento: Exenciones por tipo de actividad: Si la factura de nuestro proveedor está incluida dentro de los diferentes tipos de actividad exentas de este impuesto nos vendrá una linea sin impuesto.

Utilizaremos estas cuentas cuando nos encontremos en las facturas alguna línea sin cuota de impuestos ( o la totalidad de la base ).Cada tipo llevará aparejado un código y cuenta contable, es conveniente saber cuando aplicar cada tipo

En Inmatic esta información la encontraremos en:

En Inmatic cuando se pasen este tipo de facturas se generará una línea en el asiento con importe a 0 tomando las cuentas de IVA y los códigos anteriormente informados, que no podrán ser borradas

En Sage 50 Addon estos tipos de impuesto serán:

Nota : Cuando se abra la cuenta de IVA no sujeto 0,00 % se deberá tener marcada la siguiente casilla : No generar registro de IVA.

De esta manera desde Inmatic se podrá pasar gastos no sujetos al impuesto sin afectar al libro de facturas recibidas en SAGE 50 Addon.

Será de aplicación este apartado por las cantidades que se informen para cuadrar los posibles descuadres en importes. Toda línea de factura que tenga base y cuota será necesario un código y tipo de IVA para poder contabilizarse, aunque el importe surga de un posible descuadre.

Ejemplo. En este caso el descuadre se ha llevardo a la linea del exento como es una factura de proveedor, necesitará informar de su correspondiente 472.

Facturas de proveedores con la totalidad de cuota IVA-IGIC no deducible

Se utilizará esta opción cuando queramos hacer la totalidad de la cuota de impuesto no deducible. Esto sucede cuando la empresa que recibe este tipo de facturas esté incluida en régimenes exentos o de recargo de equivalencia y similares como REBU y Régimen Agricultura , Ganadería y Pesca.

A.-Marcar la casilla IVA no deducible al nivel correspondiente

1.-Una primera opción sería marcarlo dentro de la configuración de la empresa. En este caso afectaría a todas las facturas de esta empresa.

2.-La segunda opción sería marcarlo para un proveedor en concreto ( o ciertos proveedores). En este caso debemos marcarlo desde dentro de la configuración de la ficha del proveedor.
cera opción, sería marcar esta misma casilla dentro de los Parámetros en la factura que estemos contabilizando, si solo queremos que afecte a ésta:

En este punto vemos dos apartados, el primer check nos suma como mayor gasto las cuotas de los impuestos, y el segundo check nos registra la factura en el libro de IVA. Por norma general trabajando con el conector de SAGE siempre se deberá tener clicada las dos casillas.

B.-Abrir la cuenta contable de IVA no deducible

En este putno debemos abrir dentro de la pestaña Datos de la empresa, en la solapa de impuestos y retenciones y en la columna de NO DEDUCIBLE ciertas cuentas de IVA.

Tendremos dos casos que explicaremos a continuación:

b.1 )Si no queremos desglosar base y cuotas de IVA- IGIC no deducible

Deberemos abrir una cuenta contable en la línea del 472 al 0% Ex en en la pestaña Datos, solapa Impuestos y retenciones, columna: No deducibles que hace que informemos el apunte en el libro de IVA sin desglosar base y cuotas de impuesto. Se llevarán las cuotas de impuesto como mayor gasto. El total factura coincidirá con el total gasto.

Observar que en la tabla de impuestos de SAGE 50 Addon este tipo de cuenta se deberá abrir con la casilla deshabilitada de Tipo de Iva deducible

Para realizar los apuntes de este tipo de operaciones se tomará esta información que no debe ser borrada ni editada en ningún caso en el asiento que se genera en Inmatic

b. 2 )Si queremos desglosar bases y cuotas de IVA-IGIC en el libro como no deducibles.

Se deberá abrir un cuenta contable por cada tipo de impuesto; 21%, 10%, etc...,en la pestaña Datos, solapa Impuestos y retenciones, columna: No deducibles
Se envía el asiento con cuotas de impuestos desglosadas con el click de no deducible
Ejemplo del 21% No deducible

y su contrapartida en Inmatic sería :

En esta opción desglosamos la base y la cuota de impuesto pero como no deducible y posteriormente en SAGE 50 se cancela contra un cuenta de resultados.

Facturas de proveedor con IVA parcialmente deducible

Se necesitan abrir dos cuentas contables de IVA, una normal al % que sea, por lo general al 21%, y otra no deducible

En SAGE abriremos una cuenta contable al % IVA que se necesite , por ejemplo suponiendo un 21% de IVA :

y una cuenta de IVA no deducible

En Inmatic se deberá tener informada sus correspondientes cuentas :

Para la parte de IVA deducible al % indicado:

y para la parte de IVA no deducible abrir una cuenta 472 en la línea del 0% Ex si no cancela el asiento contra una cuenta de resultados

Si cancela el asiento contra una cuenta de resultados en SAGE para el IVA parcialmente deducible se deberá abrir una cuenta de IVA soportado en la pestaña No deducibles pero por cada % de impuesto.

Además en Inmatic se deberá seguir esta ayuda correspondiente al IVA parcialmente deducible :
Facturas con IVA PARCIAL

Facturas de proveedor de bienes de inversión

Por cada porcentaje ( % ) de impuesto tendremos un código y unas cuentas contables para operaciones interiores y otro para operaciones interiores de bienes de inversión

En Inmatic deberá aparecer la información de esta forma

y además para poder pasar las facturas utilizando una cuenta de bien de inversión deberá seguir esta ayuda general sobre la contabilización de bienes de inversión:
Bienes de Inversión

Facturas de proveedor con prorrata General o Especial

Lo primero a realizar es indicar qué clase de prorrata tiene la empresa; General ó Especial

Si la prorrata es General, marcaremos esta opción desde la solapa Ejercicios de la pestaña Datos lo que hará que todas las facturas de proveedor, por defecto, se marquen en Parámetros con esta opción . El tanto por ciento ( % ) de prorrata a aplicar se obtendrá de la información introducida en SAGE 50.

Si la prorrata es Especial ,marcaremos esta opción desde la solapa Ejercicios de la pestaña Datos, lo que hará que se puedan marcar aquellas facturas ó proveedores que nos interese aplicar la Prorrata especial.

El tanto por ciento ( % ) de prorrata a aplicar se obtendrá de la información introducida en SAGE 50.
En estos casos, por consiguiente, deberá indicar qué terceros o facturas se les debe aplicar la prorrata especial desde la ficha de proveedores o desde Parámetros de la factura

Lo segundo a realizar será informar en Inmatic de las cuenta contables y códigos que se estén utilizando en SAGE 50 por cada tipo ( % ) de impuesto :

Las cuentas contables y códigos utilizados para la contabilización de las prorratas pueden ser iguales ó diferentes a los utilizados para las operaciones interiores correspondientes ( según configuración establecida en su progama de SAGE 50) . Destacar que si son iguales se deberá informar la misma cuenta y código tanto para las operaciones con y sin prorrata al % establecido.Lo importante aquí es que en SAGE 50 la cuenta contable utilizada para contabilizar la prorrata tenga asociada una cuenta contable de IVA no deducible correctamente como se ve en la imagen adjutna, por cada % de impuesto.

Actualizado el: 13/07/2026

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