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# SAGE Despachos. Campo Fra/Registro

Este campo podrá tener diversos valores según la factura contabilizada sea de cliente o de proveedor.
Suele informarse con un número correlativo que ordena las facturas al ser contabilizadas.

### a) Factura de cliente

* Caso 1: Puede tomar dos valores: Por defecto se informa el campo con el número de factura convertido a número,eliminando letras y signos. Por ejemplo, en la factura con número “26/149”, se informará el campo “Fra./Reg.” con el valor “26149”. Si el número resultante de hacer esta modificación es más grande que un número determinado por SAGE esta casilla se informa con el número que le toca cogiendo el valor del contador de SAGE.
* Caso 2: Si se activa una configuración especial para el usuario siempre le pasaremos el número de contador que le toque por defecto en SAGE despachos.

|| Esta opción se debe activar por soporte.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1811ks0.png)



### b) Facturas de proveedor.
Siempre informaremos este valor obteniéndolo del contador de SAGE, donde iremos sumando uno, como en el caso 2) anterior.

Los contadores se pueden encontrar en Sage Despachos

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1q3s5sd.png)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_12wi6px.png)

|| Los contadores que se deben tener abiertos en SAGE son dos;  una para facturas recibidas y otro para facturas emitidas y con la aplicación CON
|| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1bwyem2.png)



Para que este campo tenga información correcta es importante tener en cuenta el orden de contabilización preestablecido de las facturas que Inmatic envía.

### Orden de contabilización.

Para proveedores: Dentro de un **mismo envio de facturas al darle a contabilizar** Inmatic en una **misma fecha de contabilización y proveedor, el asiento lo ordena según el número de factura.** Es decir, nos aseguramos que dentro de un mismo proveedor las facturas esten ordenadas y correlativas en asientos consecutivos en un misma fecha de contabilización en un mismo envío.
Para clientes: Dentro de un **mismo envio de facturas al darle a contabilizar,** Inmatic en una **misma fecha de contabilización el asiento lo ordena según el número de factura,** nos aseguramos que el asiento vaya correlativo según su número de factura y fecha de contabilización.


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[Series en número de facturas](https://ayuda.inmatic.ai/es/article/series-en-numero-de-factura-14bef03/)
[Orden de contabilización de las facturas](https://ayuda.inmatic.ai/es/article/orden-de-las-facturas-contabilizadas-1gup5xg/)