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# Forzar linea exento


Tanto para facturas de proveedor como de clientes podremos forzar que los importes capturados en la factura se sumen a la línea del exento automaticamente, con estas dos casillas :

* Para facturas de proveedor: **Forzar exento recibidas**
* Para facturas de clientes: **Forzar exento-Emitidas**

El requisito imprescindibe será que la factura se encuentre en pendiente de revisión.
De esta manera contabilizaremos la factura por el total gasto o el total ingreso sin desglosar bases ni cutoas de impuestos, según sea de proveedor o de cliente.

Su situación la encontraremos en la pestaña **Datos**, solapa **Otros Parámetros**


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1c2agpx.png)


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_3skao3.png)

Se aconseja que esta acción se haga antes de subir las facturas. Si se clicka la casilla después, se deberá seleccionar las facturas en cuestión y reintentarlas para que la nueva información se incorpore a las facturas subidas


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1qnw6lc.png)


Una vez realizada la acción la factura quedaría así:


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_90e0mj.png)