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# Facturas no sujetas en la ficha de clientes

Para contabilizar las facturas con este tipo de operación los pasos en Inmatic serán:

1.-Marcar la casilla no sujeta en la ficha del cliente. Esto hará que cada vez que pasemos una factura de este cliente nuestro software interprete esa base con cuota 0 como operación no sujeta.

![Casilla verificación No sujeta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/image_czooxq.png =973xauto)

2.-Si la empresa lleva contabilidad y desde la pestaña Datos de la Empresa  se informan de las cuentas contables , deberá indicar su correspondiente cuenta contable de IVA repercutido, simplemente para mandar la información correctamente a su empresa.
**En los conectores que no deban informar las cuentas contables desde la pestaña Datos, este paso se deberá obviar.**

![tabla tipos Iva](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/tempsnip_5gx7m0.png)

3.-La base deberá estar informada en la línea correspondiente: 0% NS.

![No sujeta casilla](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/no-sujeto-linea_1j2nqps.png =521xauto)

|| Actualmente este tipo de facturas van a la parte de Información adicional del modelo 303, a la casilla 120, Operaciones no sujetas por reglas de localización. 
|| En esta casilla se declaran tanto las operaciones no sujetas por reglas de localización que NO se informan en el  modelo 347 y los servicios prestados a Ceuta, Melilla y Canarias que SÍ se incluyen.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_qnq6ts.png)