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# Envío a FACE de nuestras facturas

Una vez emitida la factura  que queramos enviar a FACe  ( el proceso de confección y emisión de una factura se explica en [Confección de facturas](https://ayuda.inmatic.ai/es/article/factura-electronica-efactura-crear-facturas-ordinarias-1qhoc2d/) ).


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1swr5ij.png)
  
Seleccionaremos la factura, nos introduciremos en ella, seleccionaremos el icono de enviar factura y clicaremos la casilla de verificación correspondiente a FACe


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1aeo5kh.png)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1pb4qc7.png =914xauto)


Antes de enviar el documento es necesario que se informe en el destinatario de la factura de la información la siguiente:

1. **Unidad Tramitadora**
2. **Oficina Contable**
3. **Órgano competente**
4. **Órgano gestor**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1bwe8ry.png)


Una vez emitida y enviada, recuperaremos el **Número factura externo** , que es un registro que nos devuelve la plataforma FACe.

Este número lo podremos ver **desde dentro de la factura** 



![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_16od73j.png)



o desde el l**istado de facturas**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_dg6crc.png)