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# Contabilización en Monitor

Dando al botón contabilizar las facturas en pendiente de revisión pasarán a la columna pendiente de sincronización. Cuando todas ellas estén en este estado, en pendiente de sincronización se subirán a Monitor. Dentro de la carpeta de Monitor se genera un fichero xml. y la ruta para subir el fichero es la siguiente:
En Altas, Bajas y Modificaciones de apuntes, vamos al menú IMPORTAR > desde Scanner, donde se abre una ventana, buscamos el fichero en cuestión y lo subimos a Monitor.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1rsyj7s.png)

El fichero en cuestión es un xml y se crea en la carpeta Inmatic_export dentro de MICONTA.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_kenmj.png)






Al finalizar la importación, podrá ver en * Inmatic* como automáticamente todas las facturas cambian de estado de *contabilizando* a *contabilizado*.

**Artículos relacionados:**

[De pendiente de sincronización a revisión](https://ayuda.inmatic.ai/es/article/cambio-estado-pendiente-de-sincronizacion-a-pendiente-de-revision-1uxonfg/)