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# Contabilización en Diamacon

Una vez las facturas en la columna pendiente de sincronización, nos dirigiremos a Diamacon y subiremos los ficheros que se han creado. El formato de los ficheros son Diamacon IAD para diario y PGC para las cuentas.

Los ficheros que enviamos desde nuestro software a Diamacon se crean todos en la carpeta **Diamacon_Inmatic.**

Se deberán seguir los siguientes pasos para enlazar el fichero:

1.-Pasar el fichero de cuentas si se crearon terceros en la contabilización

Iremos a **Transferencias>Recibir>Plan de cuentas>sin saldos de apertura**. Localizamos la carpeta Diamacon_Inmatic , y dentro, la empresa mediante el NIF, seleccionamos y subimos el fichero de Cuentas; Seleccionar y Abrir.

2.-Pasar el fichero de asientos en el diario

Iremos a **Transferencias>Importamos asientos formato Diamacon.** Localizamos la carpeta Diamacon_Inmatic , y dentro, la empresa mediante el NIF , seleccionamos y  subimos el fichero de los Asientos a importar ; Seleccionar y Abrir.
 ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_zqkuzd.png)


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_4i85a6.png)




A tener en cuenta que en este conector usted podrá ver el fichero en pdf de la factura y a petición del cliente se puede configurar por carga automática, sin necesidad de archivo previo.

Al finalizar la importación, podrá ver en * Inmatic* como automáticamente todas las facturas cambian de estado a contabilizado y se le asigna el numero del asiendo asignado por su software a cada una de las facturas. Este proceso se sitúa por detrás de actualización de terceros y contabilización de facturas, cuando Inmatic esté realizando varios trabajos a la vez en diferentes empresas puede tomar algo más de tiempo.

|| NOTA : Se deben borrar los ficheros manualmente después de la importación