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# Contabilización con Golden Net

Una vez las facturas estén en pendiente de sincronización se debe subir el fichero a Golden siguiendo los siguientes pasos:
El proceso para subir los archivos generados en Golden Net es el siguiente:

1.-Se debe buscar en el equipo la subcarpeta Inmatic dentro de la carpeta GOLDENNET.
2.-Dentro de este subcarpeta se crean dos archivos Excel : CUENTAS Y FACTURAS. Siempre que se haya creado los dos ficheros, se sube primero el de cuentas ( terceros creados)
3.-Nos dirigimos, dentro de Golden a la empresa en cuestión y vamos a Herramientas>Importaciones de datos>Diseño de Importaciones.
4.-Arriba se selecciona el archivo que se va a subir: INMATIC CUENTAS ( si hay dos este sería el primero, si sólo existe el de FACTURAS éste es el que se subiría.)
5.-Se pincha en el fichero y lo debemos abrir para ejecutar. Nos dirigimos al icono de abrir, buscamos el fichero que es la misma ruta donde se encuentra la subcarpeta de *Inmatic* y le damos a EJECUTAR.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1r7bszg.png)


6.-Al darle a Ejecutar aparece una ventana emergente con todo lo que se ha cargado.
7.-Se sube el archivo de FACTURAS.

||| Una vez subido el archivo se deberá borrar manualmente.


Al finalizar la importación, podrá ver en * Inmatic* como automáticamente todas las facturas cambian de estado a contabilizado y se le asigna el numero del asiendo asignado por su software a cada una de las facturas. Este proceso se sitúa por detrás de actualización de terceros y contabilización de facturas, cuando Inmatic esté realizando varios trabajos a la vez en diferentes empresas puede tomar algo más de tiempo.

**Artículos relacionados**

[De pendiente de sincronización a revsión](https://ayuda.inmatic.ai/es/article/cambio-estado-pendiente-de-sincronizacion-a-pendiente-de-revision-1uxonfg/)